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價 格：面議 |
1. 采購訂單管理 創建采購訂單
路徑：【采購管理】→【采購訂單】→【新增】
操作要點：
選擇供應商，錄入商品信息（支持Excel批量粘貼商品編碼、數量等字段）；
設置價格類型（含稅/不含稅），系統自動帶出商品資料中的采購單價；
支持多供應商采購：在采購申請單中錄入不同商品的“建議供應商”，點擊“多供應商采購”生成多張
訂單。
合并入庫操作
路徑：【采購訂單列表】→勾選訂單→點擊“合并入庫”
規則：
同一供應商的訂單合并為一張入庫單，不同供應商則分單生成。
2. 采購入庫操作 生成方式
關聯采購訂單生成： 路徑：【采購訂單列表】→勾選訂單→點擊“入庫”或“合并入庫”；
手工錄入： 路徑：【采購管理】→【采購入庫】→手工填寫供應商、商品、倉庫等必填項；
選源單生成： 新增采購入庫單后，點擊“選源單”關聯無訂單的入庫需求。
關鍵設置
批次/序列號管理：需在【系統參數】中啟用相關功能，并在商品資料中配置屬性；
采購費用分攤：
錄入運費等費用后，選擇按“價稅合計”或“數量”分攤至商品成本；
費用支付：生成“其他應付單”或通過付款單合并支付。
3. 采購退貨處理 生成方式：
手工錄入退貨單；
從采購入庫單直接下推退貨單；
通過“選源單”關聯入庫單生成。
注意：手工錄入的退貨單無法聯查源單，建議優先使用關聯生成方式。
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